Förebyggande satsningar, kvalitet och digitalisering är prioriterade områden för äldrenämndens verksamheter under 2025.
- Äldreomsorgen har stora utmaningar både gällande kompetensförsörjning och den demografiska förändringen. Områden som kräver ständigt arbete och som vi inför 2025 beslutat om flera tydliga prioriteringar utifrån, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.
Flera nya
Nämnden får ett tillskott utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni på drygt 31,5 miljoner kronor. Det innebär att förskolor och grundskolor får ersättning för prognostiserat antal barn och elever i verksamheterna och för årliga kostnadsökningar.
+5,5 miljoner kronor är äldrenämndens ekonomiska resultat efter årets första åtta månader. Ett resultat som prognostiseras vara 0 vid årets slut. Vid samma tid förra året var resultatet +23,1 miljoner.
Efter debatt om det positiva resultatet i årsredovisningen, skattetryck och olika budgettekniska detaljer beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun att godkänna Årsredovisningen för Umeå kommunkoncern 2023. Debatten gav också en försmak om vad som kommer att diskuteras under kommande budgetdebatter.
Det ökande antalet barn under kommande år innebär att för- och grundskolenämnden har fått ett tillskott på 94,4 miljoner kronor i fullmäktiges budgetbeslut för 2019.
År 2025 ska de kommunala gymnasieskolorna ha högst meritvärde och genomströmning i kommungruppen större städer. Då ska också pojkarna prestera 20 procent bättre än genomsnittet i samma grupp. Det framgår av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdragsplan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ett tillskott på 13,1 miljoner kronor nästa år. Detta utifrån elevökningen inom gymnasieskolan. Den påbörjade elevökningen beräknas pågå under flera år. Under de kommande tio åren ökar antalet elever i gymnasieåldern med 1 200 personer (34 procent) i kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudget för 2017 till 856 mnkr. Det är 125 mnkr mindre än i fullmäktiges budgetbeslut 2016-06-20. Fullmäktige föreslås också att i juni fastställa investeringsbudget för perioden 2018–2021.
Enligt den senaste prognosen blir det cirka 100 fler elever inom gymnasieskolan under 2017. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick i kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni tillskott för kostnads- och volymökningar med sammanlagt 9 miljoner kronor nästa år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ks au, har för kommunfullmäktige föreslagit nya ramar för nämnderna, för att minska kostnaderna med 140 mnkr. Bland de föreslagna åtgärderna finns digitalisering samt översyn av arbetssätt, intäkter, lokaler, upphandling, roller och fordonsanvändning. Fullmäktige fattar beslut om ramarna den 19 december.
För- och grundskolenämnden beslutade om uppdragsplan för 2017-2020 samt budget för 2017. I uppdragsplanen ligger uppdrag och mål för det långsiktiga arbetet med att förbättra studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet inom för- och grundskolan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott på knappt 4 miljoner kronor efter årets första fyra månader. Prognosen för hela året är ett underskott på 12 miljoner kronor. Underskottet kommer från gymnasieverksamheten och beror framförallt på strukturella problem på tre av de fyra gymnasieskolorna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden måste minska sin budget med totalt 20 miljoner kronor 2016. Den största delen, 17 miljoner kronor, beror på ett minskat elevunderlag och effektiviseringskrav. Den senaste tidens oroligheter i omvärlden kan även medföra ökande kostnader under nästa år, vilket inte är beaktat i budgeten.
Umeå kommuns resultat och årsredovisning för 2014 har fastställts av kommunfullmäktige. Kommunens resultat för 2014 blev –75,6 mnkr. Balanskravsresultatet var –48,6 mnkr, och den summan måste inarbetas inom tre år. Plusresultatet för kommunkoncernen, alltså inklusive de kommunala bolagen, uppgick till 182,4 mnkr.
Umeå kommun har goda ekonomiska förutsättningar men står inför ökande behov och minskande intäkter. Om detta var samstämmigheten stor när kommunfullmäktige behandlade delårsrapporten för årets åtta första månader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort ett påpekande om kommunens ekonomiska regelverk. Detta med anledning av att kommundelsnämnden i Sävar diskuterat att fördela 1 miljon kronor, som enligt prognosen blir årets överskott.
Besparingarna fortsätter år 2015. Det innebär bland annat minskade resurser för snöröjning och att gatu- och parkunderhållet sänks. Fjolårets beslutade besparingar där bl a höstljus lades ner och vinterstaden och snöborgen avvecklades kvarstår.
Nästa år planerar gymnasie- och vuxenutbildningen att förstärka budgeten inom ett antal områden. – Det handlar om olika insatser för att fler elever ska klara av sin utbildning, säger Hans Lindberg (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Satsningarna kan göras tack vare ökade marknadsandelar för de kommunala gymnasieskolorna samt att fler elever valt att studera i Umeå.
Umeå kommuns resultat för 2013 blev plus 44 miljoner kronor, som används för en extra pensionsavsättning. Det sammanlagda resultatet för bolagen inom Umeå kommunföretag blev närmare 180 miljoner kronor.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott på cirka 13,5 miljoner kronor 2013. – Det är glädjande och visar att nämnden har en kostnadseffektiv verksamhet, sä-ger Hans Lindberg (S), ordförande i nämnden.