Så fördelas kommunens pengar

Politikerna i kommunfullmäktige har bestämt hur kommunens pengar ska fördelas till nämnder och verksamheter kommande år. För- och grundskolan och socialtjänsten får de största resurstillskotten 2013, men tillskotten är mindre än i år. Skattesatsen ändras inte, den ligger kvar på 22,60 kronor per hundralapp.

Totalt får kommunens nämnder och verksamheter ökade resurser med 68,5 miljoner kronor 2013, en åtstramning jämfört med 2012. För- och grundskolan och socialtjänsten är bland de verksamheter som får mest tillskott.

Så här ser fördelningen ut för 2013:
• Socialnämnden: 33 miljoner kronor
• För- och grundskolenämnden: 20 miljoner kronor
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: –3 miljoner kronor (volymminskning)
• Tekniska nämnden: 4 miljoner kronor
• Byggnadsnämnden: 4 miljoner kronor
• Holmsund/Obbola kommundelsnämnd: 6 miljoner kronor
• Sävar kommundelsnämnd: 4 miljoner kronor
• Hörnefors kommundelsnämnd: 1 miljoner kronor
• Fritidsnämnden: 1 miljon kronor
• Kulturnämnden: 1 miljon kronor
• Kommunstyrelsen: 7 miljoner kronor (tillväxtsatsning)
• Kommunstyrelsen: –10 miljoner kronor (effektivisering av kommunorganisationen)
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden: 0,5 miljoner kronor

Budgetsiffrorna är i stort sett desamma för 2014 och 2015, men då tillkommer bland annat driftskostnader för Kulturväven och för 2015 det nya badhuset.

Fler människor behöver service
En stor del av tillskotten motiveras med volymökningar, det vill säga fler människor behöver kommunal service jämfört med tidigare år då Umeås befolkning växer. Äldreomsorgen får ett särskilt tillskott på 20 miljoner för att täcka ökade behov. Det tidigare projektet ”Tilda”, förebyggande insatser för barn och unga, övergår i socialtjänstens ordinarie verksamhet. Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kommunstyrelsen får också tillskott för en särskild satsning på tillväxt i Umeå.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får minskat tillskott på grund av en volymminskning, det vill säga färre elever. Kommunens pågående effektivisering av organisationen beräknas frigöra cirka 10 miljoner kronor i kommunstyrelsens budget.

Hela budgeten 5,6 miljarder kronor
Budget och verksamhetsplan för 2013–2015 bygger på årets budget, nämndernas kommande behov och kommunens ekonomiska situation. Som jämförelse har kommunen en total budget på cirka 5,6 miljarder kronor 2013. De tre största budgetposterna är socialtjänsten, 1,8 miljarder kronor; för- och grundskolan, 1,6 miljarder kronor och gymnasie- och vuxenutbildningen, 0,6 miljarder kronor.

En del investeringar skjuts upp
Kommunen fortsätter att investera i hög takt, men den åtstramade budgeten påverkar också en del planerade investeringar. Bland annat skjuts den planerade cykelbron mellan Lundåkern och Bölesholmarna och fotbollshallen på Dragonen två år framåt i tiden. Andra investeringar som också skjuts upp är Gymnastikens hus och aktivitets-/föreningshus i Sävar och Hörnefors.

Beslut efter omröstning
Alliansen (M, FP, C, KD), Miljöpartiet och Jan Hägglund (RSE) lämnade in alternativa budgetförslag. Alliansens budgetförslag valdes som motförslag. Kommunfullmäktige antog Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag på budget och verksamhetsplan 2013–2015 efter omröstning. Röstsiffrorna blev 36 för budgetförslaget, 25 för Alliansens alternativa budgetförslag, 1 ledamot avstod från att rösta och 3 var frånvarande.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se